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钦州市中医医院2018年部门预算及 “三公”经费预算编制说明
作者:财务科 发布者:院办 发布时间:2018/2/5 11:40:10 阅读:

 第一部分:

一、主要职能

   (一)2018年本院主要工作安排

我院主要职能是贯彻执行党和国家中医药工作的方针、政策和法律、法规及技术标准,推进中医药的继承与创新,实施中医药现代化。负责全市中医药业务指导工作,为全市提供有中医特色专科的医疗服务。2018年本院的工作目标是继续坚持“以病人为中心,以提高医疗服务质量”为宗旨医院管理年活动,加强内部管理,提高医院综合竞争力,努力实现全年医疗收入2.26亿元,在20185月左右完成迁址建设工程门诊住院综合楼项目并投入使用,把我院建设成为国家级示范性三级甲等中医医院。

二、机构设置情况

我院属市卫生和计划生育委员会直属二级事业单位,开设有急诊科、心病科、肺病科、脑病科、脾胃病科、内分泌科、肾病科风湿病科、肿瘤一科、肿瘤二科、肝病科、外一科、外二科、骨伤一科、骨伤二科、骨伤三科、推拿一科、推拿二科、针灸科、妇产科、儿科重症医学科、肛肠科、皮肤科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、放射科、功能科、检验科、麻醉科、手术室、药剂科、供应室、社区服务中心等临床、医技科室40个,职能科室21个,编制病床1225张。

三、人员构成及编制现状

市编办核定市我医院编制数为620人,实有在职职工337人,聘用及借调人员407人。离休1人,退休103人。其中:具有高级职称69人,中级职称257人,初级职称522人。临床医护医技人员645人(其中医生290人、护士258人、药剂54人、医技43人),行政后勤人员99人。

第二部分:钦州市中医医院2018年部门预算及三公经费预算报表(报表详见附件)

一、财政拨款收支总体情况

二、一般公共预算支出情况

三、一般公共预算基本支出情况

四、“三公”经费预算情况表

、部门收支总体情况

、部门收入总体情况

、部门支出总体情况

第三部分:2018年部门预算及三公经费预算说明

一、2018年收支总体情况

   (一)收入预算说明

2018年收入总预算23040.03万元,同比增加6996.00 万元,增长30.36%。其中:

一般公共预算拨款 484.20万元,同比减少200万元,下降29.23%

未纳入财政专户管理的收入安排的资金22555.83万元,同比增加7196万元,增长46.85 %

2018年收入预算总体增加的主要原因:一是国家对中医的政策支持,二是我院2018年搬新院等,使收入预算总体增加6996.00万元

(二)支出预算说明

2018年支出总预算23040.03万元,其中:基本支出20591.72 万元,占支出总预算的89.37%,同比增加5067.69万元,增长32.64%;项目支出2448.31万元,占支出总预算的10.63%,同比增加1928.31万元,增长370.82 %。 支出增的主要原因:一是我院2018年搬新院需购大量设备。二是收入增加也会使人员工资、卫生材料、药品等支出都会相应的增加,使支出预算总体增加6996.00万元

1.按支出功能分类科目划分,共分为3类,其中:

    1)社会保障和就业科目支出预算1051.02万元,占支出总预算4.56%,同比增加493.69万元,增长88.58%。

2)医疗卫生与计划生育科目支出预算21989.01万元,占支出总预算95.44%,同比增加6502.31万元,增长29.57%。

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

1)基本支出预算

基本支出20591.72 万元,占支出总预算的89.37%,同比增加5067.69万元,增长32.64%

工资福利支出预算6840.49万元,占基本支出预算33.22%,同比增加1337.92万元,增长24.31%。

商品和服务支出预算13624.90万元,占基本支出预算66.17%,同比增加3902.16万元,增长40.14%。

对个人和家庭的补助支出预算 126.33万元,占基本支出预算的0.61%,同比减少172.4万元,下降57.71%。

2)项目支出预算

项目支出2448.31万元,占支出总预算的10.63%,同比增加1928.31万元,增长370.82 %

工资福利支出预算16万元,占项目支出预算0.65%,同比增加2.4万元,增长17.65%。

商品和服务支出预算4万元,占项目支出预算0.16%,同比减少2.4万元,下降37.5%。

其他资本性支出预算2428.31万元,占项目支出预算99.18%,同比增加1928.31万元,增长385.66 %

二、2018年部门财政拨款支出预算情况

2018年一般公共预算财政拨款支出预算484.20万元,其中:基本支出预算164.20万元,项目支出预算320万元。具体支出预算如下:

1.事业单位医疗18.36万元,全部是基本支出预算。

2.中医(民族)医院459.64.00万元,基本支出为139.64万元,项目支出为320万元。

三、2018年部门预算安排的三公经费预算情况

(一)2018年部门预算全口径安排的三公经费预算情况。

2018年部门预算共安排三公经费支出预算60.61万元(全口径),其中:公务接待费支出预算20万元,公务用车运行维护费支出预算40.61万元。

1.公务接待费2018年预算20万元,同比增加12.91万元,增长182.09%。主要用于我院三甲复审时的招待。

2.公务用车费2018年预算40.61万元,同比减少23.39万元,下降36.54%。其中:公务用车运行维护费2018年预算40.61万元,同比减少23.39万元,下降36.54%。主要用于市内执行公务、以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2018年部门预算其他事项说明

)政府采购预算安排情况

2018年政府采购预算2428 万元,同比增加1928 万元,增长385.60%,其中:集中采购300万元,占政府采购预算的12.36%,同比减少200万元,下降40 %;分散采购预算2128万元,占政府采购预算的87.64%,同比增加减少2128万元,增长100 %

政府采购资金类型:一般公共预算拨款300万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2128万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算300万元。

)国有资产的总体情况

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定,核定我保留的公务用车编制为3辆(小型普通客车3辆)

50万元以上项目预算绩效说明

2018年部门预算50万元以上项目2个,按市财政文件要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款300万元,其中:我院2个绩效考核项目,分别是:迁址建设工程项目,项目经费预算300万元;迁址新建工程配套设备项目,项目经费预算2128.31万元

 

 

钦州市中医医院

201823

 

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